Наименование показателя |
КИФ |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
Исполнено |
% исполнения |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
|
|
|
|
Поступления, всего: |
|
|
26 114 634,49 |
25 859 474,09 |
99,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Субвенция на образовательный процесс |
4 |
0702 4219901 611 180 |
19 194 300,00 |
18 939 139,60 |
98,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из районного бюджета |
4 |
0702 4219902 611 180 |
4 327 400,00 |
4 327 400,00 |
100 |
Субвенция на ежемесячное вознаграждение за кл.руководство |
4 |
0702 5200900 611 180 |
327 173,30 |
327 173,30 |
100 |
Субсидия на иные цели(подготовка учрежденийк новому учебному году) |
5 |
0702 4219902 612 180 |
59 900 |
59 900 |
100 |
Субсидия на иные цели(приобретение спортивного инвентаря) |
5 |
0702 4219902 612 180 |
50 000 |
50 000 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств областного бюджета) |
5 |
0707 4320201 612 180 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств районного бюджета) |
5 |
0707 4320200 612 180 |
56 250,00 |
56 250,00 |
100 |
Доходы от оказания услуг |
2 |
30201050050000 130 |
1 949 611,19 |
1 949 611,19 |
100 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
|
|
2. Выплаты, всего: |
|
|
26 114 634,49 |
25 859 474,09 |
99,0 |
2.1 Субвенция на образовательный прцесс- |
4 |
0702 4219901 611 |
19 194 300,00 |
18 939 139,60 |
98,7 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
211 |
14 348 300,00 |
14 157 591,67 |
98,7 |
Прочие выплаты |
4 |
212 |
46 100,00 |
46 100,00 |
100 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
213 |
4 332 600,00 |
4 268 147,93 |
98,5 |
Услуги связи |
4 |
221 |
84 142,68 |
84 142,68 |
100 |
Транспортные услуги |
4 |
222 |
24 949,08 |
24 949,08 |
100 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
4 |
225 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
4 |
226 |
110 800,00 |
110 800,00 |
100 |
Прочие расходы |
4 |
290 |
39 973,00 |
39 973,00 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
4 |
310 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
4 |
340/000 |
107 435,24 |
107 435,24 |
100 |
2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из районного бюджета- |
4 |
0702 4219902 611 |
4 327 400,00 |
4 327 400,00 |
100 |
Коммунальные услуги, электроэнергия |
4 |
223/001 |
701 011,10 |
701 011,10 |
100 |
Коммунальные услуги, теплоснабжение |
4 |
223/002 |
2 339 095,13 |
2 339 095,13 |
100 |
Коммунальные услуги, водоснабжение |
4 |
223/003 |
149 497,09 |
149 497,09 |
100 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
4 |
225 |
221 946,21 |
221 946,21 |
100 |
Прочие работы, услуги |
4 |
226 |
213 795,03 |
213 795,03 |
100 |
Пособие по социальной помощи населению |
4 |
262 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100 |
Прочие расходы |
4 |
290 |
1 613,22 |
1 613,22 |
100 |
Налог на имущество и негативное воздействие |
4 |
290 |
183 134,23 |
183 134,23 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
4 |
340/345 |
493 307,99 |
493 307,99 |
100 |
Субсидия на иные цели |
5 |
|
643 323 |
643 323 |
100 |
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за кл.руководство |
5 |
0702 5200900 612 |
327 173,30 |
327 173,30 |
100 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
5 |
211 |
251 285,17 |
251 285,17 |
100 |
Прочие выплаты |
5 |
213 |
75 888,13 |
75 888,13 |
100 |
Субсидия на иные цели(подготовка учреждений к новому учебному году) |
5 |
07024219902612 |
59 900,00 |
59 900,00 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
5 |
310 |
4 650,00 |
4 650,00 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 |
340 |
55 250,00 |
55 250,00 |
100 |
Субсидия на иные цели(приобретение спорт.инвентаря) |
5 |
07020920311612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
5 |
310 |
27 218,00 |
27 218,00 |
100 |
|
|
340 |
22 782,00 |
22 782,00 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств областного бюджета) |
5 |
0707 5226602 612 |
150 000 |
150 000 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
5 |
340 (342) |
150 000 |
150 000 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств районного бюджета) |
5 |
0707 4320200 612 |
56 250 |
56 250 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
5 |
340 (342) |
56 250 |
56 250 |
100 |
Выплаты по внебюджетной деятельности |
2 |
|
1 949 611,19 |
1 949 611,19 |
100 |
Выплаты: |
2 |
0702 4219902 611 |
1 849 066,40 |
1 849 066,40 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
2 |
340/342 |
1 889 936,19 |
1 889 936,19 |
100 |
Выплаты иные цели |
2 |
07074320200612 |
59 675,00 |
59 675,00 |
100 |
|
2 |
226 |
5 775,00 |
5 775,00 |
100 |
Прочие расходы |
2 |
290 |
13 900,00 |
13 900,00 |
100 |
|
2 |
310 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
2 |
340/345 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного |
|
|
|
|
|
учреждения _______________ /Н. Ю.Синцов/ |
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер муниципального |
|
|
|
|
|
бюджетного учреждения _____________ /Н.А.Лицова/ |
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тел. |
|
|
|
|
|